询价编号：CR1101-XJ-2025-186

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。系统数量单位与询价文件不一致的，参照询价文件中的单位进行报价

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年4月19日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(******)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

符合国家相关标准。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，甲方应及时组织验收，乙方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告，双方点数检尺验收。

（2）甲方按规定取样检测，由甲方指定的检测机构进行检测，15天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格乙方无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月  10  日为双方价款结算日期（即上月   11  日至当月  10  日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的3个月内支村每批次货款的80%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80%;依次类推:原则上一年内支付比例不超过 80%；

（3）本合同全部供货结束后的3个月开始支付第一月供货金额的 15 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 15 %，依次类推;

（4）剩余5 %货款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完；

（******银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.联系方式

******有限公司深江铁路SJSG-7标项目经理部

联 系 人：侯铁良   联系电话：******     邮    箱：******

到货地址：深江铁路项目施工现场

2.监督部门：******管理中心第一分中心     

联系电话：******

2025年4月16日